项目基本信息表
 

一、项目基本情况
项目实施单位			海南省公安厅				主管部门					海南省公安厅
项目负责人			叶明才				联系电话					68836301
地址			海口市龙华区滨涯路9号									邮编		570311
项目类型			经常性项目（√ ）       一次性项目（ ）
计划投资额 （万元）			3,427.53		实际到位资金（万元）				3,417.99	实际使用情况（万元）			3,387.41
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政			3,427.53		省财政				3,417.99
市县财政					市县财政
其他					其他
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值			二级指标		分值		三级指标					分值		得分
项目决策	20			项目目标		4		目标内容					4		4
				决策过程		8		决策依据					3		3
								决策程序					5		5
				资金分配		8		分配办法					2		2
								分配结果					6		6
项目管理	25			资金到位		5		到位率					3		3
								到位时效					2		2
				资金管理		10		资金使用					7		7
								财务管理					3		3
				组织实施		10		组织机构					1		1
								管理制度					9		9
项目绩效	55			项目产出		25		全省刑事案件立案数45000宗					25		25
				项目效益		30		全省破案率40%					15		12
								全省破案数18000宗以上					15		9
总分	100					100							100		91
评价等次								优
三、评价人员
姓  名		职务/职称			单   位						项目评分		签 字
郝向丽		所长			天华道久（海南）会计师事务所（普通合伙）						91
孙瑞		现场负责人			天华道久（海南）会计师事务所（普通合伙）						91
叶凤麟		助理			天华道久（海南）会计师事务所（普通合伙）						91
符志浩		助理			天华道久（海南）会计师事务所（普通合伙）						91
许王锋		助理			天华道久（海南）会计师事务所（普通合伙）						91
合计											平均得分		91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

评价工作组组长（签字）：           项目单位负责人（签字并盖章）：                     年    月     日

 
财政支出项目绩效评价报告
 
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
办案业务项目属于经常性项目，项目资金为了保障省公安厅各个部门2019年刑事案件立案、破案任务所需支付的侦查活动费、协助破案费、办案差旅费、专用材料费等费用开支；主要内容、涉及范围为支付省公安厅各个部门2019年的印刷费、咨询费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、奖励金。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
项目非跨年度项目。
2.项目绩效阶段性目标
（1）全省刑事案件立案数45000宗；
（2）全省破案率40%；
（3）全省破案数18000宗。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
根据海南省财政厅《关于批复2019年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2019年〕100号），省公安厅2019年办案业务项目预算批复金额3,427.53万元。核减后预算金额3,417.99万元。2019年2月，2019年下达项目资金3,417.99万元，资金到位率100%。
省公安厅所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
截止2019年12月31日, 省公安厅2019年办案业务项目资金已确认支付数3,387.41万元，占预算的99.11%，其中：办公费82.98万元、印刷费49.61万元、手续费0.23万元、电费8.70万元、邮电费92.57万元、物业管理费0.49万元、差旅费1,162.94万元、维修(护)费29.20万元、租赁费12.78万元、会议费29.11万元、培训费244.27万元、专用材料费354.27万元、专用燃料费1.30万元、劳务费127.26万元、公务用车运行维护费110.04万元、其他交通费用49.04万元、其他商品和服务支出365.55万元、奖励金650.90万元、房屋建筑物维修费15.14万元、公务接待费0.50万元。
（三）项目资金管理情况分析
省公安厅项目资金管理严格按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》和《海南省公安厅财务管理规定》等规定制度，专款专用，账务由海南省财政国库支付局核算站统一核算。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
省公安厅制定了《海南省公安厅财务管理规定》、资金使用原则上直接与具体案件挂钩。
（二）项目管理情况分析
项目管理按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。警务保障部按照财务、预算管理制度，对项目的实施、付款等环节进行管理和监督。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。
2019年办案业务项目预算批复金额3,427.53万元，核减后预算金额3,417.99万元。
（2）项目成本（预算）节约情况。
项目预算金额3,417.99万元，截止2019年12月31日, 项目资金支出3,387.41万元，占预算99.11%，未超预算。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。
在省委省政府、公安部的正确领导下，根据省公安厅党委工作部署和要求，从打击违法犯罪，侦破大要案件出发，全面提升全省公安队伍的综合实力，2019年全省刑事案件立案数31159宗，全省破案数11624宗，全省破案率37.31%。圆满地完成了刑事案件立案数、破案数和破案率的预期目标。
（2）项目完成质量。
2019年，海南省刑事案件大幅下降，总体呈现发案下降、破案上升和打击处理数上升的“一降两升”态势。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标2个，绩效目标完成情况如下：
产出指标-全省刑事案件立案数：绩效目标为45000宗，根据省公安厅有关部门提供的数据显示，2019年全省刑事案件立案数31159宗，根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况为优；
成效指标-全省破案数：绩效目标为18000宗，根据省公安厅有关部门提供的数据显示，2019年全省破案数11624宗，根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况为中；
成效指标-全省破案率：绩效目标为40%，根据省公安厅有关部门提供的数据显示，2019年全省刑事案件立案数31159宗，2019年全省破案数11624宗，全省破案率=11624/31159×100%=37.31%，根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况为良。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
项目实施保障了公安部门的办案业务经费，确保公安部门各项办案任务的顺利完成，更有效地打击各类违法犯罪活动，在维护社会安定、提升城市文明、更好地为海南省经济建设保驾护航等方面发挥重要作用。
4.项目的可持续性分析
国家及地方财政每年均全额拨款,保障项目的可持续性。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
1.成效指标-全省破案数未能完成项目绩效目标，主要原因系2019年1-12月各地破案数与上年同比百分比大幅下降。各市县目标设定18000宗，实际破案数11624宗。实际数与设定目标差异过大，导致项目目标无法完成。
2.成效指标-全省破案率未能完成项目绩效目标，主要原因系2019年1-12月全省各地立案数与破案数与上年同比百分比大幅下降，全省实际立案数31159宗、破案数11624宗，与设定目标存在差异，导致项目目标无法完成。
五、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，省公安厅2019年办案业务项目得分为91分，评价等次为优，达到预期设定的项目绩效目标。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.按照省财政部门批复的预算，定期向省财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；
2.对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，定期报告；
3.加强办案业务资金的管理和监督。办案经费属于消耗性支出，开支弹性大，管理上有一定难度。要按照投入与管理并举、社会效益与经济效益并重的原则，做好事前、事中及事后的监督检查；
4.项目成效指标全省破案数18000宗满分15分，评分标准为18000宗以上为优（15分），13500－18000宗为良（12分），9000－13500宗为中（9分），9000宗以下为差（6分）
本次评价得分9，该指标扣6分主要原因是2019年全省破案数11624宗；
5.项目成效指标全省破案率指标满分15分，评分标准为40%以上为优（15分），30%－40%为良（12分），20%－30%为中（9分），20%以下以下为差（6分）
本次评价得分12，该指标扣3分主要原因是2019年全省刑事案件立案数31159宗,全省破案=11624/31159×100%=37.31%；
6.项目目标制定过高，建议目标制定时应对项目业务情况进行充分调研并结合同类项目现有及历史执行情况，经过分析判断及测算评估，明确内容并细化量化出切实可行的合理的绩效目标。
七、其他需说明的问题
绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：                 

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80，＜90	≥60，＜80	＜60

 
天华道久（海南）会计师事务所          中国注册会计师：
（普通合伙）          
中国注册会计师：
 
中国·海口                            2020年5月10日